O envio em viagem de negócios envolve a preparação dos documentos necessários: uma atribuição de trabalho, um pedido de envio em uma viagem de negócios e um certificado de viagem de negócios. O funcionário é reembolsado pelas despesas documentadas relacionadas à viagem de negócios, e a diária é paga. O valor da diária é determinado por acordo coletivo ou ordem especial da organização. Durante a viagem de negócios, o funcionário retém o salário médio.
É necessário
- - Acordo coletivo ou outro documento que estabeleça o valor da diária da sua organização.
- - Atribuição de serviço de envio em viagem de negócios e relatório da sua execução.
- - Pedido de envio de funcionário em viagem de negócios.
- - Certificado de viagem.
- - Relatório prévio aprovado pela chefia.
- - Documentos que comprovem as despesas do funcionário durante uma viagem de negócios.
Instruções
Passo 1
Antes de um funcionário partir para uma viagem de negócios no território da Federação Russa, dê a ele um adiantamento em rublos e em uma viagem de negócios ao exterior - na moeda do país para o qual ele é enviado.
Passo 2
Após o regresso de viagem de negócios, consulte o relatório prévio apresentado pelo colaborador e os documentos comprovativos das despesas da viagem de negócios, nomeadamente:
- um certificado de viagem de negócios com marcas de chegada e partida - uma atribuição de serviço aprovada pelo chefe;
- uma fatura do hotel e um recibo de caixa confirmando o pagamento efetivo da acomodação;
- bilhetes de transporte, recibos de pagamento de serviços de reserva de bilhetes e uso de roupa de cama;
- recibo de pagamento da viagem em transporte público com destino ao aeroporto, se este se situar fora da cidade;
- um recibo comprovativo do pagamento do prémio do seguro obrigatório de passageiros de transporte.
etapa 3
Se o funcionário estava em viagem de negócios ao exterior, então, além dos documentos listados acima, verifique o seguinte:
- recibos comprovativos dos custos de obtenção de passaportes e vistos estrangeiros;
- documentos bancários que comprovem os custos de troca de cheques de viagem por dinheiro em moeda estrangeira;
- recibos de pagamento de taxas consulares e aeródromo;
- recibos de pagamento da taxa de direito de entrada ou trânsito no transporte rodoviário;
- um documento sobre o registo do seguro médico obrigatório.
Passo 4
Calcule o número de dias úteis da viagem (incluindo fins de semana e feriados, dia de saída e dia de retorno) com base no certificado de viagem e, conhecendo o disposto no acordo coletivo sobre o valor da diária, calcule o valor da indenização.
Etapa 5
Calcule todas as despesas de acordo com os recibos e recibos fornecidos.
Etapa 6
Determine a diferença entre o valor das despesas confirmadas e o adiantamento pago. Se o adiantamento for superior a esse valor, o funcionário deverá pagar a diferença ao caixa, se for inferior - entregue ao funcionário no caixa.
