Uma fatura de pré-pagamento não é um formulário unificado e pode ser emitida de forma arbitrária. A fatura deve conter as mercadorias e os detalhes de pagamento do vendedor suficientes para transferir o pagamento.
Instruções
Passo 1
Indique a data da fatura e seu número. O número da conta de pré-pagamento pode ser qualquer número, se a empresa não fornecer um procedimento de numeração semelhante. A conta também pode não ter um número. A conta pode ser válida por um determinado período de tempo ou por tempo indeterminado. Anote esse requisito ao fazer isso.
Passo 2
Incluir na nota fiscal as informações necessárias sobre o item para o qual o pagamento está sendo feito. Especifique o preço unitário e as unidades de medida dos produtos dispensados (peças, peso ou volume). Insira o número de produtos a serem pagos e o valor total da fatura. Especifique o valor final em palavras.
etapa 3
Escreva detalhadamente na fatura os detalhes de pagamento para os quais o pagamento deve ser transferido. Um erro em um caractere pode fazer com que o banco devolva a ordem de pagamento.
Passo 4
Indique os dados de contato na fatura para que o pagador tenha a oportunidade de esclarecer todos os pontos incompreensíveis na fase de criação de um documento de pagamento. Caso o banco necessite de esclarecimentos e esclarecimentos para processar o pagamento, a solicitação pode levar até cinco dias úteis.
Etapa 5
Inclua na sua fatura um lembrete para apresentar uma procuração no momento do recebimento da mercadoria. Especifique informações sobre o local de recebimento das mercadorias pagas e informações sobre o funcionário responsável pela remessa.
Etapa 6
Uma fatura de pré-pagamento deve ser assinada pelo chefe da organização que distribui a mercadoria. É possível assinar por um funcionário autorizado. A assinatura é certificada pelo selo da organização.
Etapa 7
Em uma grande organização comercial, a criação de uma fatura de pré-pagamento inicia a cadeia de movimentação de mercadorias e o fluxo de trabalho. O número da conta pode ser incluído no sistema de gestão de documentos e ser o número / conta pessoal do comprador / cliente. A data da fatura é o ponto de partida para a reserva da mercadoria no armazém.
Etapa 8
Com um programa de bônus operando em uma organização comercial para compradores, as condições para a acumulação e utilização de bônus podem ser prescritas na conta.
