A fatura de pagamento é uma confirmação documental do acordo entre o fornecedor e o comprador para a compra de bens e serviços. Este documento não se aplica aos documentos contábeis primários, portanto não há forma aprovada para sua amostra. No entanto, ao emitir uma fatura para pagamento ao comprador de serviços (ou mercadorias), alguns detalhes no documento devem ser preenchidos
É necessário
- - o contrato de prestação de serviços e os dados do destinatário dos serviços nele contidos;
- - a forma de um documento em formato eletrônico ou papel;
- - dados sobre o serviço (nome, quantidade, preço unitário).
Instruções
Passo 1
Insira o número de série da fatura e a data de sua emissão no formulário do documento. Indique o nome da sua organização, o nome do seu banco, o número da liquidação e contas correspondentes, TIN, KPP, BIK nos campos correspondentes do documento.
Passo 2
Indique o nome da organização do destinatário dos serviços, seu NIF e KPP. Preencha a seção tabular do documento, indicando o nome dos serviços, sua quantidade e o preço por unidade de serviço. Se o serviço prestado pela sua organização estiver sujeito a IVA, o preço unitário do serviço incluirá o IVA.
etapa 3
Calcule e insira na coluna “Valor” o custo de cada serviço e o custo total dos serviços prestados na linha “Total” se estiver preenchendo o documento manualmente. Se o documento for preenchido no programa 1C: Empresa, os totais são calculados automaticamente. Se a sua organização trabalha com IVA, indique o valor total na fatura na linha apropriada.
Passo 4
Escreva por extenso o custo total dos serviços para esta conta na linha apropriada. Se você preencheu uma fatura no programa 1C: Enterprise, gere e imprima um documento. A fatura deve ser assinada pelo gerente e pelo contador da empresa.
