Um dos documentos que confirma as atividades de uma organização envolvida na venda de quaisquer produtos é um relatório de commodities (formulário TORG-29). Este documento também é necessário para levar em consideração o saldo de mercadorias no depósito para o período do relatório.
Instruções
Passo 1
Indique na parte de endereço deste documento o nome de sua organização ou de sua unidade estrutural, o sobrenome e as iniciais do responsável financeiro. Indique o número do relatório de vendas, a data deste documento e o período para o qual deseja relatar.
Passo 2
Antes de preencher a parte de entrada do relatório, certifique-se de coletar todos os documentos de entrada, pois cada um deles precisará ser registrado separadamente. Indique o fornecedor, o tipo de documento de recebimento, a data de sua elaboração e o número de série. Calcule a quantidade total de mercadorias recebidas e processadas para todo o período necessário para o relatório. Calcule o total do recebimento, levando em consideração o restante do período anterior. Assim, esta parte do relatório deve refletir o saldo da mercadoria em termos de valor na data do relatório de mercadoria anterior, bem como o valor das mercadorias e recipientes recebidos, conforme os documentos que a acompanham.
etapa 3
Elabore todos os documentos de despesas necessários ao preenchimento do recibo do relatório de venda Nesta parte, você terá que determinar o valor total do consumo de mercadorias (bem como de contêineres) dentro do período de relatório. Observe que cada documento de despesas deve ser emitido em uma linha separada no relatório de vendas. Cada linha correspondente deve conter: - o montante das receitas provenientes dos recibos da caixa registadora;
- o montante das receitas do pequeno varejo, pequeno atacado e grande comércio atacadista (de acordo com os pedidos de recebimento);
- o montante das perdas associadas à devolução de bens ilíquidos ou de baixa qualidade ao fornecedor;
- o custo de movimentação de mercadorias;
- a diferença de preço para o comércio atacadista de pequena, pequena e grande escala, etc.
Passo 4
Não se esqueça de que todas as receitas e despesas devem ser organizadas em ordem cronológica. Se você for novo no trabalho, numere os relatórios de produto que escreve desde o momento em que inicia o trabalho. Não permita correções e rasuras no relatório do produto. Se notar algum erro, risque cuidadosamente, preencha os dados corretos acima da linha corrigida, assine "Corrigido" e coloque a data. Certifique-se de certificar os novos dados com a assinatura do contador e de outra pessoa financeiramente responsável.
Etapa 5
Elabora um relatório de produto em 2 vias, cada uma das quais deve ser assinada pelo contador e pelo responsável financeiro. Envie o relatório de vendas ao chefe da organização para aprovação.
