Como Preencher Uma Ordem De Pagamento Para Transferência De Impostos Em

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Como Preencher Uma Ordem De Pagamento Para Transferência De Impostos Em
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Anonim

Para transferir os impostos de sua conta à ordem para o orçamento, o proprietário deve emitir uma ordem de pagamento no banco para que o economista possa realizar a operação. Em princípio, o cliente pode enviar de forma independente os pagamentos para o orçamento com a ajuda do banco-cliente, mas a fiscalização tributária ainda precisará da confirmação do envio do pagamento, certificada pelo selo do banco.

Como preencher uma ordem de pagamento para transferência de impostos
Como preencher uma ordem de pagamento para transferência de impostos

É necessário

Detalhes da finalidade do pagamento

Instruções

Passo 1

Uma ordem de pagamento para transferência de impostos para uma organização orçamentária difere de uma ordem normal, uma vez que requisitos adicionais são impostos a ela.

Passo 2

Para cada tipo de imposto, o titular da conta deve emitir um pedido separado. Um documento deve indicar apenas um tipo de pagamento de acordo com o código de classificação do orçamento.

etapa 3

No preenchimento do documento, deve-se indicar o valor específico do indicador do documento de liquidação no campo 104-110, a menos que os pagamentos ao orçamento sejam transferidos sem abertura de conta corrente. Neste caso, zeros são inseridos no campo 104-110.

Passo 4

O código de acordo com o classificador geral de objetos de divisão territorial é colocado no campo 105.

Etapa 5

Em seguida, é necessário indicar no campo 106 a base de transferência dos fundos, que tem um valor constituído por 2 caracteres: “TR” - a obrigatoriedade de quitação da dívida do Fisco; “TP” - pagamentos correntes; “BF” - pagamentos correntes de pessoa física que possui conta em banco; “ZD” - autopromoção de dívidas de períodos passados, sem exigência do fisco; “OT” - dívida diferida.

Etapa 6

O indicador do período de tributação é indicado no campo 107, tem 10 caracteres e é utilizado para indicar uma data ou frequência de pagamento específica, que pode ser anual, semestral, trimestral ou mensal.

Etapa 7

O indicador do número do documento está indicado no campo 108 e depende da base do pagamento. Zero é definido se forem feitos pagamentos correntes e voluntários e também se não houver exigência da autoridade fiscal.

Etapa 8

O indicador de data do pedido também é indicado no campo 109, é semelhante ao campo 107.

Etapa 9

O indicador do tipo de pagamento é colocado no campo 110 e tem a forma: "PL" - pagamento de pagamento, "NS" - pagamento de imposto, "GP" - imposto estadual, "PE" - pagamento de multas, "З "- contribuição," CA "- sanções fiscais ao pagamento," PC "- juros acumulados e" ASh "- multas administrativas.

Etapa 10

A finalidade do pagamento deve incluir qualquer informação adicional que ajude o destinatário a identificar o remetente.

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