É possível revogar uma ordem de pagamento executada através do sistema Banco-Cliente, desde que não tenham passado mais de 10 dias desde a sua aceitação pelo banco. Isso pode ser feito usando o Banco-Cliente. Uma determinada instituição de crédito pode ter suas próprias nuances, mas, em geral, o algoritmo de ações é universal.
É necessário
- - um computador;
- - Acesso à internet;
- - acesso ao banco-cliente.
Instruções
Passo 1
Faça login no sistema Banco-Cliente. Na maioria das vezes, para isso, você precisa inserir um nome de usuário e uma senha, bem como usar um identificador, geralmente localizado em uma mídia externa - uma unidade flash ou CD. Esta chave é geralmente gerada no site do banco quando você faz login pela primeira vez no sistema, ou é emitida para o cliente no escritório da instituição de crédito após ele ter solicitado a conexão ao sistema.
Passo 2
Abra a lista de pedidos. Na maioria das vezes, para fazer isso, na página inicial do Banco-cliente, é necessário seguir o link que leva à lista de documentos e depois às ordens de pagamento. Em alguns casos, um link direto leva à página com uma lista de documentos daquela que é aberta após a autorização bem-sucedida no sistema.
etapa 3
Selecione aquele que deseja revogar e clique sobre ele ou abra o documento de outra forma disponibilizada na interface do seu banco. Uma opção comum é selecionar a ordem de pagamento desejada clicando com o mouse uma marca na frente do documento necessário e, em seguida, no menu para trabalhar com a ordem de pagamento selecionada, clicar no comando apropriado, por exemplo, para abrir uma ordem de pagamento ou trabalhar com ele (os nomes das opções são diferentes).
Passo 4
Abra o menu e selecione o comando para revogar o documento (o nome desta opção pode ser diferente em bancos diferentes). Depois disso, um menu separado ou uma nova página se abrirá para você - por exemplo, para redigir uma carta de apresentação para o banco.
Etapa 5
Se necessário, preencha uma carta de apresentação (muito provavelmente, será necessário fazê-lo), indique nela o motivo do cancelamento do pagamento: por exemplo, o valor ou a finalidade do pagamento está indevidamente indicado no documento. Se você não preencher a carta de apresentação, o documento provavelmente não poderá ser enviado ao banco para processamento.
Etapa 6
Conclua e salve a solicitação clicando no botão apropriado.
Etapa 7
Use os comandos fornecidos pela interface do sistema para ir para a lista de solicitações. Na maioria das vezes, este é um link separado da seção geral para trabalhar com documentos (um nível ou mais acima da página da lista de ordens de pagamento). Em alguns casos, links diretos de outras seções podem levar a solicitações do cliente.
Etapa 8
Destaque sua solicitação recém-gerada para revogar uma ordem de pagamento marcando-a na caixa fornecida para isso, ou de outra forma, dependendo da interface de um determinado sistema.
Etapa 9
Dê o comando para assinar a solicitação e enviá-la ao banco para processamento.
Etapa 10
Verifique a mudança de status do pagamento revogado. Se necessário, descubra o motivo da recusa de processamento do pedido. Se forem erros cometidos por você, corrija-os (para isso pode ser necessário abrir a solicitação e habilitar a função de edição, ou repetir o trabalho de retirada do pagamento desde o início), formar a solicitação e submetê-la novamente ao processamento. Em caso de dificuldades, entre em contato com o banco para obter ajuda.
